|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
58,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
El. energia
|
272,95 |
s DPH |
|
7209180700 ZŠ
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
378,18 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny ŠJ
|
1 188,48 |
s DPH |
|
10/2020
|
23.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Mäso ŠJ
|
213,04 |
s DPH |
1033
|
|
23.12.2024 |
Bartošek s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
768,28 |
s DPH |
1032
|
|
23.12.2024 |
Obim s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Mäso ŠJ
|
328,24 |
s DPH |
1031
|
|
23.12.2024 |
Bartošek s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
|
10102021
|
23.12.2024 |
Qualited s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Kolotoč a balančný mostík MŠ ŠR
|
3 732,00 |
s DPH |
148
|
|
20.12.2024 |
Brano s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Ubytovanie - kurz lyž. inštruktor - Belicová
|
94,00 |
s DPH |
147
|
|
20.12.2024 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Kontrola hydrantov ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
PO+BTS 11/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
PO+BTS 9/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
Termostat a výmena termostatu v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
146
|
|
19.12.2024 |
Ivan Homér - TMBH |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
PO+BTS 12/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
18.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefónne poplatky
|
58,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Catering 11.12.2024
|
694,00 |
s DPH |
145
|
|
16.12.2024 |
VAFA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Perníky - obedy ÚPSVaR
|
33,66 |
s DPH |
144
|
|
16.12.2024 |
Qualited s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
631,00 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
16.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
El. energia
|
286,00 |
s DPH |
|
7209180700 ZŠ
|
16.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |